Faktúra č. 0539/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0539/21
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily
  • Dátum doručenia: 13.09.2021
  • Celková hodnota: 34,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/147
  • Identifikácia objednávky: 004/20
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/147 Dodatok k zmluve Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 Iné 0,00 € 04.10.2017 04.10.2017 04.10.2017 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
004/20 Služby na rok 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 450,00 € 02.01.2020 23.01.2020 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť