Objednávka č. 004/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ORANGE SLOVENSKO, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 004/20
- Popis objednaného plnenia: Služby na rok 2020
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2020
- Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/147
- Dátum zverejnenia: 23.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/147 | Dodatok k zmluve | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | Iné | 0,00 € | 04.10.2017 | 04.10.2017 | 04.10.2017 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 0008/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,66 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0068/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 37,22 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0145/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 37,82 € | 11.03.2020 | 03.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0229/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 33,88 € | 14.04.2020 | 08.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0305/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,06 € | 14.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0380/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 33,02 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0459/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 39,06 € | 14.07.2020 | 18.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0521/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,69 € | 11.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0585/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,36 € | 10.09.2020 | 26.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0665/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,54 € | 14.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0730/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 36,79 € | 18.11.2020 | 24.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0796/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,92 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0874/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,95 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0059/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,00 € | 10.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0119/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,16 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0196/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 37,85 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0267/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,21 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0345/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,33 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0398/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,29 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0476/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 36,58 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0539/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,91 € | 13.09.2021 | 23.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0602/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,39 € | 11.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0683/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,00 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0757/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,62 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |