Objednávka č. 004/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ORANGE SLOVENSKO, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 004/19
- Popis objednaného plnenia: Služby na rok 2019
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/147
- Dátum zverejnenia: 15.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/147 | Dodatok k zmluve | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | Iné | 0,00 € | 04.10.2017 | 04.10.2017 | 04.10.2017 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 0073/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 36,22 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0138/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,02 € | 12.03.2019 | 23.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0224/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,08 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0292/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,24 € | 21.05.2019 | 31.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0350/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,24 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0418/19 | mobil Honor 8A black | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0419/19 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 42,74 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0484/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,95 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0552/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 63,32 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0629/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,18 € | 11.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0695/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 33,02 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0758/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 33,02 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |