Faktúra č. 0552/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ORANGE SLOVENSKO, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0552/19
- Popis fakturovaného plnenia: mobily
- Dátum doručenia: 11.09.2019
- Celková hodnota: 63,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/147
- Identifikácia objednávky: 004/19
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/147 | Dodatok k zmluve | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | Iné | 0,00 € | 04.10.2017 | 04.10.2017 | 04.10.2017 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 004/19 | Služby na rok 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 500,00 € | 02.01.2019 | 15.01.2019 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |