| 009/24 |
Dodávka čerstvých vajec, mrazená zelenina, mrazené polotovary, kuracie mäso, mrazené rybie file, kuracie stehná mrazené a ostatné potraviny na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
99 153,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 001/24 |
Dodávka plynu pre DSS na rok 2024 podľa zmluvy |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
89 877,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 018/24 |
Dodávka elektrickej energie na rok 2024 podľa zmluvy |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
62 462,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 010/24 |
Dodávka mäsa na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
50 391,64 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 012/24 |
Dodávka zeleniny, ovocia a zemiakov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
34 567,08 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 015/24 |
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
26 517,97 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 014/24 |
Dodávka pekárenských výrobkov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
17 687,31 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 011/24 |
Dodávka mäsových výrobkov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
16 879,03 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 051/24 |
Tekuté pracie prostriedky pre Havon Profesional na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
11 284,76 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 041/24 |
Čistiace prostriedky na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
10 896,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 043/24 |
Tonery a kompatibilné tonery na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
9 942,84 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 022/24 |
Práca fekálom v objekte "B" na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
8 800,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 055/24 |
interiérové dvere 45ks, zárubne 44ks, kľučky 44ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
8 550,24 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 002/24 |
Dodávka vody na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
7 862,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 017/24 |
Odvádzanie odpadových vôd na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
4 600,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 052/24 |
Koncentráty integral pre IHS systém na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
3 343,20 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 045/24 |
Údržbársky materiál na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
3 036,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 008/24 |
Služby na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
3 000,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 072/24 |
Toaletný papier 207m, papierové utierky 300m, potravinová fólia 600mm300m, papierové obrúsky na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
2 720,00 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 003/24 |
Servisné služby na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
2 690,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 068/24 |
Ochranné prostriedky na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
2 640,00 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 013/24 |
Dodávka koláčov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
1 732,80 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 021/24 |
Kancelársky materiál na obdobie január - február 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
1 500,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 034/24 |
Servis a oprava pracích zariadení na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
1 500,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 044/24 |
Kancelárske potreby na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
1 490,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 037/24 |
výmena bŕzd- predné, zadné, guľový čap,tyč stabilizátora,predná náprava - rameno zavesenia - servis Peugeot Partner |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
1 365,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 042/24 |
Stavebný materiál a farby laky na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
1 052,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 033/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
1 021,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 026/24 |
Diagnostika poruchy plyn. kotla, odbor. prehliadka plyn.kotla, oprava |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
900,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 071/24 |
Tablety ošetrovacie 150ks 1bal, tablety umývacie 100ks 3bal, tablety umývacie 150ks 1bal, prostriedok umývací 2 bal. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
862,32 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
