| 02/21 |
profesionály žehlič |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
6 117,60 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0658/21 |
respirátory, predlžovače na rúško |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
55,80 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0777/21 |
biely zatemňujúci záves 140x250 cm 3 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Richard Matušovský |
52325792 |
|
48,20 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0591/21 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
47,65 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0668/21 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
69,06 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0729/21 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
155,36 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0046/21 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
134,49 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0106/21 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
91,00 € |
08.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0184/21 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
187,51 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0271/21 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
151,23 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0319/21 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
219,53 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0379/21 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
171,39 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0452/21 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
92,32 € |
05.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0517/21 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
252,62 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0312/21 |
oprava práčky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Erik Bejda - BESEP |
51931516 |
|
200,28 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0563/21 |
oprava práčky Elektrolux |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Erik Bejda - BESEP |
51931516 |
|
328,68 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0514/21 |
galantér. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BROZ-BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
26,26 € |
03.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0624/21 |
galantér. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BROZ-BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
112,10 € |
18.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 005/21 |
galantérny materiál pre klientov do terapií |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BROZ-BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
309,30 € |
18.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 237/21 |
galantér. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BROZ-BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
213,61 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0776/21 |
modrý záves záves 135x270 cm 6 ks,petrolejový záves 135/270 cm 6 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SKRZ Design s.r.o. |
51753260 |
|
202,80 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0400/21 |
váha osob. oximeter, mažiar |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ZPNM s.r.o. |
51731169 |
|
109,28 € |
12.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0436/21 |
náplaste, kliešte, nožničky na nechty, pinzeta, sklapel.... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ZPNM s.r.o. |
51731169 |
|
60,35 € |
23.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0355/21 |
supervízia individuálna a skupinová |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
530,00 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0680/21 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
605,00 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0322/21 |
Riadenie finančných zdrojov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v SS |
51216477 |
|
200,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0007/21 |
"Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PSDOMOV s. r. o. |
51108178 |
|
63,60 € |
14.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0560/21 |
oprava škrabky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GASTROSERVIS TATRY s.r. o. |
50759779 |
|
313,15 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0778/21 |
záves púzdrovo rúžovej farby 140x250 cm 4 ks, záves svetlosivý 140x250 cm 14 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DOMTEX s.r.o. |
48305197 |
|
251,20 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0525/21 |
licencia infor. systému DODS 1.10.21-31.3.22 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 590,00 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
