Faktúra č. 0514/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: BROZ-BRACHŇAK s.r.o.
- IČO: 51774810
- Adresa: Kišovce 117, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0514/21
- Popis fakturovaného plnenia: galantér. materiál
- Dátum doručenia: 03.09.2021
- Celková hodnota: 26,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 060/21
- Dátum zverejnenia: 23.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060/21 | nite 10ks, popruh 100m, guma prad. 100m, perlovka 2bal, zips 235ks, bežce 50ks, nite 2bal, ihly 4kr,, šikmý prúžok 90m | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BROZ-BRACHŇAK s.r.o. | 51774810 | 213,61 € | 26.04.2021 | 28.04.2021 | Objednávka |