Faktúra č. 0517/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Priemyselný tovar, Anna Pavľaková
- IČO: 52190641
- Adresa: Májová 699/10, 053 04 Spišské Podhradie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0517/21
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 07.09.2021
- Celková hodnota: 252,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 022/21
- Dátum zverejnenia: 23.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/21 | Dodávka údržbarského materiálu na rok 2021. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 3 520,00 € | 02.01.2021 | 16.01.2021 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |