Anna Pavľaková
Informácie
- Názov: Anna Pavľaková
- IČO: 52190641
- Adresa: Májová 699/10, 053 04 Spišské Podhradie
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/26 | údržbársky materiál. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 370,00 € | 16.01.2026 | 21.01.2026 | Objednávka | |||||
| 0038/26 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 361,00 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 017/26 | Údržbársky materiál január 2026 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 150,00 € | 28.01.2026 | 04.02.2026 | Objednávka | |||||
| 0064/26 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 148,96 € | 03.02.2026 | 27.02.2026 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 033/26 | vidlica 1ks,svietidlo 2ks, vešiak 2ks,objímka 2ks, hmoždinka 20ks, skrutka 50ks, uholník 19ks, filter 1sk, ventil 1ks, dvierka 1ks, vypínač 4ks, viečko 10ks, perlátor 3ks,spojka 2ks, vareška 2ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 243,00 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| 0134/26 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 242,94 € | 03.03.2026 | 19.03.2026 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 048/26 | údržbársky materiál 3/26 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Anna Pavľaková | 52190641 | 560,00 € | 13.04.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| 0243/26 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Anna Pavľaková | 52190641 | 555,17 € | 17.04.2026 | 23.04.2026 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 055/26 | údržbársky materiál 4/26 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Anna Pavľaková | 52190641 | 140,00 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Objednávka | |||||
| 0279/26 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Anna Pavľaková | 52190641 | 137,89 € | 05.05.2026 | 12.05.2026 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 037/25 | Údržbársky materiál na rok 2025. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 2 650,00 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Objednávka | |||||
| 0044/25 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 326,00 € | 31.01.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0104/25 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 211,78 € | 03.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0163/25 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 152,48 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0248/25 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 388,41 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0297/25 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 182,70 € | 04.06.2025 | 19.06.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0351/25 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 328,91 € | 30.06.2025 | 22.07.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0420/25 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 231,80 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0472/25 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 95,88 € | 04.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0533/25 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 217,98 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |