Priemyselný tovar, Anna Pavľaková
Informácie
- Názov: Priemyselný tovar, Anna Pavľaková
- IČO: 52190641
- Adresa: Májová 699/10, 053 04 Spišské Podhradie
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 203,40 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0147/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 159,67 € | 26.03.2024 | 05.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0162/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 200,60 € | 04.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0221/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 114,40 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0303/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 87,91 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0343/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 470,94 € | 02.07.2024 | 20.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0401/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 320,12 € | 06.08.2024 | 22.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0456/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 134,40 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0500/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 159,76 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0570/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 200,40 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0631/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 90,81 € | 04.12.2024 | 13.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 144/24 | pracovné náradie v rámci projektu "Práca na skúšku". | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 200,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka | |||||
| 0677/24 | pracovné náradie - UPSVR "Práca na skúšku" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 199,98 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 019/23 | Dodávka údržbarského materiálu na obdovie január - február 2023. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 600,00 € | 01.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0045/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 145,08 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0100/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 268,56 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 066/23 | Dodávka udržbarského materiálu na obdobie marec - december 2023. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 2 434,00 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0161/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 172,42 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0223/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 306,50 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0285/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 177,24 € | 07.06.2023 | 23.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |