Priemyselný tovar, Anna Pavľaková
Informácie
- Názov: Priemyselný tovar, Anna Pavľaková
- IČO: 52190641
- Adresa: Májová 699/10, 053 04 Spišské Podhradie
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016/24 | Dodávka údržbarského materiálu na obdovie január - február 2024. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 600,00 € | 01.01.2024 | 09.01.2024 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0694/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 172,13 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0658/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 265,05 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0600/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 190,82 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0524/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 260,64 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0471/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 57,73 € | 07.09.2023 | 26.09.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0433/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 125,41 € | 09.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0346/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 677,13 € | 03.07.2023 | 20.07.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0285/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 177,24 € | 07.06.2023 | 23.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0223/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 306,50 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0161/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 172,42 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 066/23 | Dodávka udržbarského materiálu na obdobie marec - december 2023. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 2 434,00 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0100/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 268,56 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0045/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 145,08 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 019/23 | Dodávka údržbarského materiálu na obdovie január - február 2023. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 600,00 € | 01.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0192/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 325,48 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 022/22 | Dodávka údržbarského materiálu na rok 2022. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 2 000,00 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0050/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 257,75 € | 03.02.2022 | 22.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0118/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 266,50 € | 07.03.2022 | 29.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 2022/351 | KÚPNA ZMLUVA o predaji tovaru | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Anna Pavľaková | 52190641 | Iné | 0,00 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 28.02.2023 | 28.02.2022 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |