Faktúra č. 005/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: BROZ-BRACHŇAK s.r.o.
- IČO: 51774810
- Adresa: Kišovce 117, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 005/21
- Popis fakturovaného plnenia: galantérny materiál pre klientov do terapií
- Dátum doručenia: 18.10.2021
- Celková hodnota: 309,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/20
- Dátum zverejnenia: 05.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/20 | Oprava priemyselnej automatickej práčky 1kr. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Erik Bejda - BESEP | 51931516 | 370,00 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| 0033/21 | servisné práce č.1 za I.Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Asseco Solutions, a. s. | 00602311 | 387,14 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0031/21 | servisné práce č.2 za rok 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Asseco Solutions, a. s. | 00602311 | 964,51 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0208/21 | servisné práce č.1 za II.Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Asseco Solutions, a. s. | 00602311 | 387,14 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0391/21 | servisné práce č.1 za III.Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Asseco Solutions, a. s. | 00602311 | 387,14 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0616/21 | servisné práce č.1 za IV.Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Asseco Solutions, a. s. | 00602311 | 387,14 € | 12.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |