Faktúra č. 0624/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: BROZ-BRACHŇAK s.r.o.
- IČO: 51774810
- Adresa: Kišovce 117, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0624/21
- Popis fakturovaného plnenia: galantér. materiál
- Dátum doručenia: 18.10.2021
- Celková hodnota: 112,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104/21
- Dátum zverejnenia: 28.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/21 | nite 5bal, dierky priechodky 3ks, gombík koh 2bal, krajka 60m, špagát ľanový 2ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BROZ-BRACHŇAK s.r.o. | 51774810 | 112,10 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka |