Zmluva č. 2022/2

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Katarína Bolisegová
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2022/2
  • Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 30.12.2021
  • Dátum účinnosti: 12.01.2022
  • Dátum platnosti do: 31.12.2022
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0069/22 Nákup čistiacích , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 172,94 € 02.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0056/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 799,66 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0049/22 Nákup tovaru podľa fakrúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 164,05 € 25.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0051/22 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 4 225,93 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0147/22 Nákup kuchynských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 173,64 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0139/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 116,26 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0224/22 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 145,57 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0184/22 Nákup čistiacich prostriedkov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 35,88 € 08.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0167/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 407,10 € 03.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0146/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 045,01 € 25.02.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0351/22 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 180,68 € 27.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0329/22 Nákup ochranných masiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 21.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0317/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 91,21 € 13.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0265/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 307,84 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0442/22 Nákup utierok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 763,72 € 26.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0409/22 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie