Faktúra č. 0069/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0069/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacích , hygienických potrieb.
  • Dátum doručenia: 02.02.2022
  • Celková hodnota: 172,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/2
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/2 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 0,00 € 30.12.2021 12.01.2022 31.12.2022 11.01.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0532/22 Doprava na výlet klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brynczka s.r.o. 50959573 300,00 € 24.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť