Družstevná 25/3, Batizovce
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0069/22 | Nákup čistiacích , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 172,94 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0056/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 799,66 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0049/22 | Nákup tovaru podľa fakrúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 164,05 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0051/22 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 4 225,93 € | 26.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0147/22 | Nákup kuchynských potrieb . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 173,64 € | 28.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0139/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 116,26 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0224/22 | Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 145,57 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0184/22 | Nákup čistiacich prostriedkov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 35,88 € | 08.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0167/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 407,10 € | 03.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0146/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 045,01 € | 25.02.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0351/22 | Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 180,68 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0329/22 | Nákup ochranných masiek. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 21.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0317/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 91,21 € | 13.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0265/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 307,84 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0442/22 | Nákup utierok . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 763,72 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0409/22 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0530/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 808,21 € | 23.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0519/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jana Milaniaková, Monarch | 35112310 | 819,30 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0603/22 | Nákup prostriedkov do kuchyne | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 70,89 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0609/22 | Nákup potravinárskej fólie. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 30,22 € | 18.07.2022 | 29.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0655/22 | Nákup čistiacich prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 25,90 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0654/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 338,54 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0674/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 298,80 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0690/22 | Nákup tovaru podľa faktúry | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 36,98 € | 16.08.2022 | 20.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0716/22 | Nákup tovaru podľa faktury- kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 15,08 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0739/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 665,58 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0809/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 298,80 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0802/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0835/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 233,56 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0924/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 425,15 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0873/22 | Nákup pohárov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 73,73 € | 17.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0871/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 88,90 € | 15.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0911/22 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 27.10.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1049/22 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 365,26 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1074/22 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1062/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 597,36 € | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1093/22 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 350,72 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |