Faktúra č. 0167/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0167/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich hygienických prostriedkov.
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota: 407,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/2
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/2 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 0,00 € 30.12.2021 12.01.2022 31.12.2022 11.01.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
Tlačiť