GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0082/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 358,99 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0101/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 48,29 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0197/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 159,01 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0002/23 | Nákup hygienických potrieb pre klientov - darovací účet | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 77,76 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0209/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 161,95 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0275/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 061,46 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0272/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 602,80 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0347/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 080,79 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0435/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 190,05 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0419/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 621,18 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0479/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 509,93 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0489/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 112,19 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0544/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 991,30 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0543/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 143,79 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0627/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 083,55 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0697/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 235,71 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0002/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 234,28 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0778/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 733,69 € | 29.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0029/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 882,28 € | 25.01.2024 | 31.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0086/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 185,57 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |