Faktúra č. 0209/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0209/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a hygienických potrieb.
- Dátum doručenia: 25.04.2023
- Celková hodnota: 1 161,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/2022
- Dátum zverejnenia: 27.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2022 | Rámcová dohoda č. 26/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 14 681,27 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |