GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0409/22 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0802/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0911/22 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 27.10.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1074/22 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0167/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 407,10 € | 03.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0367/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 399,97 € | 23.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0240/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 386,72 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0868/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 382,09 € | 15.10.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0467/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 366,90 € | 01.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1049/22 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 365,26 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0213/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 351,33 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1093/22 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 350,72 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0478/21 | Nákup tovaru, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 350,44 € | 24.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0778/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 346,66 € | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0654/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 338,54 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0146/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 336,51 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0269/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 333,67 € | 26.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0051/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 331,04 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0843/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 303,98 € | 06.10.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 2021/23 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 300,00 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | 31.12.2021 | 26.07.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |