Unizdrav s. r. o.


Informácie
  • Názov: Unizdrav s. r. o.
  • IČO: 46430211
  • Adresa: Námestie sv. Egídia 2950, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/023 Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 1 000,00 € 11.02.2021 22.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0221/21 Nákup rehabilitačných a zdrav. pomôcok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 59,30 € 10.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0183/21 Nákup rehabilitačných pomôcok - fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 76,46 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0136/21 Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 192,00 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0355/20 Nákup jednorázových overálov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 112,50 € 24.04.2020 01.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0364/20 Nákup jednorázových overálov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 180,00 € 29.04.2020 03.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
2020/047 Objednávame si u Vás 15 ks ochranných odevov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 300,00 € 24.04.2020 05.05.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/049 Objednávame si u Vás ochranné pomôcky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 500,00 € 29.04.2020 05.05.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0543/20 Nákup zdrav. pomôcok pre rehabilitáciu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 81,30 € 26.06.2020 10.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0615/20 Nákup zdrav. pomôcok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 198,00 € 17.07.2020 25.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
2020/081 Objednávame si u Vás 1 balenie rýchlotestov na Covid 19 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 400,00 € 28.08.2020 01.09.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0737/20 Nákup rýchlotestov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 399,00 € 03.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0727/20 Nákup certifikovaných rýchlotestov Covid 19 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 399,00 € 28.08.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
2020/101 Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 850,00 € 22.10.2020 24.10.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/108 Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 850,00 € 30.10.2020 04.11.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0934/20 Nákup jednorazových plášťov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 477,90 € 04.11.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0925/20 Nákup materiálu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 638,50 € 30.10.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0920/20 Nákup jednorázovýczh pomôcok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 148,00 € 30.10.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
2020/121 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 1 800,00 € 30.11.2020 08.12.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1059/20 Nákup jednorazových plášťov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 932,20 € 10.12.2020 16.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra