Unizdrav s. r. o.
Informácie
- Názov: Unizdrav s. r. o.
- IČO: 46430211
- Adresa: Námestie sv. Egídia 2950, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017/22 | Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa potreby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 3 000,00 € | 02.02.2022 | 04.02.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0084/22 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 74,15 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0131/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 84,20 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0136/21 | Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 192,00 € | 12.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0141/22 | Nákup zdravotnických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 139,28 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0156/22 | Nákup zdravotníckých potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 348,50 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0173/22 | Nákup tovaru podľa faktúry - fyzioterapia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 140,10 € | 03.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0183/21 | Nákup rehabilitačných pomôcok - fyzioterapia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 76,46 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0202/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 8,50 € | 15.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0221/21 | Nákup rehabilitačných a zdrav. pomôcok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 59,30 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0241/21 | Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 23,00 € | 18.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0297/21 | Nákup tlak. manžety . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 7,50 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0342/22 | Nákup zdrav. tovaru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 44,50 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0355/20 | Nákup jednorázových overálov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 112,50 € | 24.04.2020 | 01.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0364/20 | Nákup jednorázových overálov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 180,00 € | 29.04.2020 | 03.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0543/20 | Nákup zdrav. pomôcok pre rehabilitáciu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 81,30 € | 26.06.2020 | 10.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0615/20 | Nákup zdrav. pomôcok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 198,00 € | 17.07.2020 | 25.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0727/20 | Nákup certifikovaných rýchlotestov Covid 19 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 399,00 € | 28.08.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0737/20 | Nákup rýchlotestov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 399,00 € | 03.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0862/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 25,00 € | 17.09.2021 | 14.10.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |