Faktúra č. 0141/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0141/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup zdravotnických potrieb.
  • Dátum doručenia: 22.02.2022
  • Celková hodnota: 139,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0017/22
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0017/22 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa potreby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 3 000,00 € 02.02.2022 04.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť