Faktúra č. 0221/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Unizdrav s. r. o.
- IČO: 46430211
- Adresa: Námestie sv. Egídia 2950, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0221/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup rehabilitačných a zdrav. pomôcok
- Dátum doručenia: 10.03.2021
- Celková hodnota: 59,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/023
- Dátum zverejnenia: 15.03.2021
- Poznámka: