Unizdrav s. r. o.
Informácie
- Názov: Unizdrav s. r. o.
- IČO: 46430211
- Adresa: Námestie sv. Egídia 2950, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1119/21 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 96,01 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | |||||
0727/20 | Nákup certifikovaných rýchlotestov Covid 19 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 399,00 € | 28.08.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0993/21 | Nákup invalidných vozíkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 358,00 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0355/20 | Nákup jednorázových overálov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 112,50 € | 24.04.2020 | 01.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0364/20 | Nákup jednorázových overálov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 180,00 € | 29.04.2020 | 03.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0934/20 | Nákup jednorazových plášťov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 477,90 € | 04.11.2020 | 11.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1059/20 | Nákup jednorazových plášťov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 932,20 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0920/20 | Nákup jednorázovýczh pomôcok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 148,00 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0925/20 | Nákup materiálu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 638,50 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0084/22 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 74,15 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0982/21 | Nákup pomôcok pre fyzioterapiu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 445,20 € | 21.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0221/21 | Nákup rehabilitačných a zdrav. pomôcok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 59,30 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0183/21 | Nákup rehabilitačných pomôcok - fyzioterapia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 76,46 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0737/20 | Nákup rýchlotestov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 399,00 € | 03.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0297/21 | Nákup tlak. manžety . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 7,50 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0173/22 | Nákup tovaru podľa faktúry - fyzioterapia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 140,10 € | 03.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0862/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 25,00 € | 17.09.2021 | 14.10.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1217/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 420,00 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0131/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 84,20 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0202/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 8,50 € | 15.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |