Unizdrav s. r. o.


Informácie
  • Názov: Unizdrav s. r. o.
  • IČO: 46430211
  • Adresa: Námestie sv. Egídia 2950, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1119/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 96,01 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0727/20 Nákup certifikovaných rýchlotestov Covid 19 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 399,00 € 28.08.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0993/21 Nákup invalidných vozíkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 358,00 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0355/20 Nákup jednorázových overálov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 112,50 € 24.04.2020 01.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0364/20 Nákup jednorázových overálov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 180,00 € 29.04.2020 03.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0934/20 Nákup jednorazových plášťov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 477,90 € 04.11.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1059/20 Nákup jednorazových plášťov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 932,20 € 10.12.2020 16.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0920/20 Nákup jednorázovýczh pomôcok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 148,00 € 30.10.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0925/20 Nákup materiálu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 638,50 € 30.10.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0084/22 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 74,15 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0982/21 Nákup pomôcok pre fyzioterapiu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 445,20 € 21.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0221/21 Nákup rehabilitačných a zdrav. pomôcok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 59,30 € 10.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0183/21 Nákup rehabilitačných pomôcok - fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 76,46 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0737/20 Nákup rýchlotestov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 399,00 € 03.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0297/21 Nákup tlak. manžety . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 7,50 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0173/22 Nákup tovaru podľa faktúry - fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 140,10 € 03.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0862/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 25,00 € 17.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1217/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 420,00 € 27.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0131/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 84,20 € 21.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0202/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 8,50 € 15.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 »