Faktúra č. 0862/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Unizdrav s. r. o.
- IČO: 46430211
- Adresa: Námestie sv. Egídia 2950, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0862/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 17.09.2021
- Celková hodnota: 25,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/023
- Dátum zverejnenia: 14.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/023 | Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 1 000,00 € | 11.02.2021 | 22.02.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |