AJVA s.r.o.


Informácie
  • Názov: AJVA s.r.o.
  • IČO: 36580899
  • Adresa: Hnilecká 34, 05601 Gelnica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
11/2023 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 Iné 100,00 € 17.04.2023 25.05.2023 31.12.2023 24.05.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
2021/24 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 Iné 100,00 € 01.07.2021 27.07.2021 31.12.2021 26.07.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
04/19 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 Iné 0,00 € 11.01.2019 18.01.2019 31.12.2019 17.01.2019 Beáta Hudáková Zmluva
29/19 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 Iné 0,00 € 27.11.2019 04.12.2019 31.12.2021 03.12.2019 Beáta Hudáková Zmluva
0160/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 449,86 € 27.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0095/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 797,92 € 27.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0038/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 674,23 € 31.01.2024 03.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0003/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 432,64 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0710/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 073,56 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0640/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 046,16 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0561/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 985,71 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0505/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 575,10 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0420/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 603,04 € 31.07.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0378/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 393,19 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0292/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 096,18 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0223/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 649,85 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0164/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 641,61 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0089/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 479,97 € 22.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0036/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 674,37 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1072/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 138,77 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 »