Faktúra č. 0036/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hlavná 47, 05601 Gelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0036/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich , hygienických potrieb.
- Dátum doručenia: 26.01.2023
- Celková hodnota: 674,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 27/2022
- Dátum zverejnenia: 02.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2022 | Zmluva o reklame 27/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Whirlpool Slovakia spoločnosť s. r. .o, Poprad | 35796570 | Iné | 1,00 € | 16.12.2022 | 03.01.2023 | 02.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva | |
| 27/2022 | Rámcová dohoda č. 27/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | Iné | 20 320,44 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0230/23 | Igelitové vrecia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANIMAT SK s. r. o. | 50246941 | 230,00 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |