Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Zmluva č. 29/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Beáta Hudáková
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 29/19
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 27.11.2019
  • Dátum účinnosti: 04.12.2019
  • Dátum platnosti do: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1025/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 808,19 € 10.12.2019 24.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0069/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 948,24 € 23.01.2020 28.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0144/20 Nákup čistiacich prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 730,53 € 24.02.2020 03.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0162/20 Nákup čistiacich prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 604,20 € 28.02.2020 06.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0246/20 Nákup čistiacích potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 892,22 € 24.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0221/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 680,81 € 13.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0330/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 988,18 € 16.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0329/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 351,84 € 16.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0458/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 346,04 € 27.05.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0539/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 718,70 € 24.06.2020 10.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0626/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 3 762,74 € 23.07.2020 29.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0697/20 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 444,77 € 13.08.2020 10.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0782/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 506,00 € 16.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0894/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 3 898,37 € 20.10.2020 30.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0917/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 343,10 € 29.10.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0988/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 515,33 € 19.11.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1080/20 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 456,81 € 14.12.2020 29.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1073/20 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 838,80 € 14.12.2020 29.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0074/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 531,58 € 25.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0158/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 3 527,77 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0272/21 Nákup jednorazových rukavíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 50,00 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0271/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 306,33 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0373/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 812,80 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0465/21 Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 509,36 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0592/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 850,93 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0698/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 163,86 € 27.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0791/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 055,98 € 27.08.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0880/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 121,06 € 27.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1018/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 498,52 € 02.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1086/21 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 5 985,00 € 22.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1212/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 328,07 € 27.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1107/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 190,67 € 29.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie