Faktúra č. 0373/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0373/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a hygienických potrieb.
  • Dátum doručenia: 26.04.2021
  • Celková hodnota: 1 812,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 29/19
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29/19 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 Iné 0,00 € 27.11.2019 04.12.2019 31.12.2021 03.12.2019 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť