AJVA s.r.o.
Informácie
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hnilecká 34, 05601 Gelnica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0115/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 104,28 € | 07.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0249/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 757,83 € | 21.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0362/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 891,88 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0456/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 528,19 € | 30.05.2018 | 06.06.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0572/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 781,10 € | 04.07.2018 | 17.07.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0705/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 009,51 € | 15.08.2018 | 01.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0811/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 675,61 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0923/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 125,35 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0924/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 000,96 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1014/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 416,33 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1085/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 839,44 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0160/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 449,86 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0089/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 947,86 € | 24.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0170/19 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 434,74 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0225/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 365,76 € | 13.03.2019 | 28.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0243/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 511,00 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0341/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 333,63 € | 17.04.2019 | 08.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0435/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 562,74 € | 22.05.2019 | 04.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0500/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 038,69 € | 12.06.2019 | 04.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0615/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 952,97 € | 22.07.2019 | 02.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |