AJVA s.r.o.
Informácie
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hnilecká 34, 05601 Gelnica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031/26 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 906,92 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0033/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 370,22 € | 27.01.2025 | 30.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0083/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 773,71 € | 21.02.2025 | 26.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0138/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 245,61 € | 25.03.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0202/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 874,30 € | 24.04.2025 | 03.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0265/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 160,53 € | 02.06.2025 | 05.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0316/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 612,05 € | 25.06.2025 | 04.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0380/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 695,43 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0421/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 876,67 € | 27.08.2025 | 04.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0480/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 444,78 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0601/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 032,52 € | 26.11.2025 | 02.12.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 30/2025 | Rámcová dohoda č. 30/2025 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | Iné | 0,00 € | 29.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 31.12.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0654/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 276,46 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0669/25 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 506,60 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0663/25 | Nákup pracovných odevov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 056,00 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0003/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 432,64 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0038/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 674,23 € | 31.01.2024 | 03.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0031/24 | Objednávame si u Vás teplomer plastový biely. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 246,60 € | 23.02.2024 | 05.03.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0095/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 797,92 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0094/24 | Nákup teplomerov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 246,60 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |