AJVA s.r.o.
Informácie
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hnilecká 34, 05601 Gelnica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0505/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 575,10 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0561/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 985,71 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0640/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 046,16 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0710/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 073,56 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 21/2023 | Rámcová dohoda č. 21/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | Iné | 0,00 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0041/22 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 067,45 € | 19.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0235/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 335,49 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0155/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 158,48 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0346/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 678,41 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0447/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 631,86 € | 27.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0536/22 | Nákup čistiacích a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 263,37 € | 24.06.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0640/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 449,83 € | 29.07.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0691/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 597,55 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0778/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 022,95 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0900/22 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 166,69 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0991/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 139,29 € | 24.11.2022 | 03.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1076/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 138,70 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1075/22 | Nákup pracovných odevov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 298,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1072/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 138,77 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 27/2022 | Rámcová dohoda č. 27/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | Iné | 20 320,44 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |