AJVA s.r.o.
Informácie
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hnilecká 34, 05601 Gelnica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0033/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 370,22 € | 27.01.2025 | 30.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0083/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 773,71 € | 21.02.2025 | 26.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0138/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 245,61 € | 25.03.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0003/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 432,64 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0038/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 674,23 € | 31.01.2024 | 03.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0031/24 | Objednávame si u Vás teplomer plastový biely. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 246,60 € | 23.02.2024 | 05.03.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0095/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 797,92 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0094/24 | Nákup teplomerov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 246,60 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0160/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 449,86 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0218/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 869,82 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0293/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 726,60 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 5/2024 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | Iné | 100,00 € | 04.04.2024 | 12.06.2024 | 31.12.2024 | 11.06.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0367/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 919,80 € | 26.06.2024 | 04.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0424/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 852,53 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0475/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 201,85 € | 27.08.2024 | 07.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0536/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 866,58 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0601/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 369,55 € | 24.10.2024 | 07.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0658/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 391,70 € | 21.11.2024 | 03.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0729/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 765,00 € | 18.12.2024 | 09.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 28/2024 | Rámcová dohoda č. 28/2024 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | Iné | 0,00 € | 19.12.2024 | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 31.01.2025 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |