CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
Informácie
- Názov: CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
- IČO: 31719724
- Adresa: Štúrova 101, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Darovacia zmluva 2018 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, a.s. | 31719724 | Iné | 200,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 31.12.2018 | 17.12.2018 | Beáta Hudáková | Zmluva | |
| 2019 | Darovacia zmluva 2019 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE a.s. | 31719724 | Iné | 125,00 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | 31.12.2020 | 12.12.2019 | Beáta Hudáková | Zmluva | |
| 2020/29 | Darovacia zmluva 2020/29 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | Iné | 270,00 € | 07.12.2020 | 19.12.2020 | 31.12.2021 | 18.12.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 2021 | Darovacia zmluva 2021 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE a.s. | 31719724 | Iné | 500,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | 31.12.2022 | 10.01.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 25/2022 | Darovacia zmluva 2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | Iné | 250,00 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | 31.12.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0330/18 | Nákup odpadových vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 261,31 € | 13.04.2018 | 03.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0666/21 | Nákup Rolo vriec | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 298,08 € | 13.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0157/24 | Nákup Rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 340,03 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0989/21 | Nákup Rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 447,12 € | 22.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0164/22 | Nákup rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 310,01 € | 02.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0754/22 | Nákup rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 485,77 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0280/23 | Nákup Rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 604,57 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0563/23 | Nákup Rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 663,97 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0722/23 | Nákup Rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 683,77 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0458/22 | Nákup rolovriec PE. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 310,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0882/20 | Nákup rolovriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 40,73 € | 16.10.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0292/21 | Nákup rolovriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 298,08 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1157/21 | Nákup tatrafanu - ÚOČ. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 10,94 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0287/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 298,08 € | 06.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0635/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 447,12 € | 24.07.2020 | 29.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |