Faktúra č. 0882/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
- IČO: 31719724
- Adresa: Štúrova 101, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0882/20
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup rolovriec.
- Dátum doručenia: 16.10.2020
- Celková hodnota: 40,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/019
- Dátum zverejnenia: 17.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/019 | Objednávame u Vás nákup odpadových vriec v priebehu roka 2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 1 500,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |