Objednávka č. 2020/019
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
- IČO: 31719724
- Adresa: Štúrova 101, 05921 Svit
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2020/019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup odpadových vriec v priebehu roka 2020.
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2020
- Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 21.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0287/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 298,08 € | 06.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0635/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 447,12 € | 24.07.2020 | 29.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0882/20 | Nákup rolovriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 40,73 € | 16.10.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0981/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 298,08 € | 18.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |