PULZAR spol. s r.o.
Informácie
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006/24 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2024. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 4 000,00 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 2022/003 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2022. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 3 000,00 € | 04.01.2022 | 13.01.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0004/23 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2023. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 3 000,00 € | 12.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 2021/015 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarských potrieb podľa vlastného výberu v roku 2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 2 000,00 € | 28.01.2021 | 03.02.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 2020/021 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 2 000,00 € | 16.01.2020 | 21.01.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 019/2019 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 1 000,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0185/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 614,96 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0056/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 427,93 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0384/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 321,24 € | 09.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0719/21 | Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 277,12 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0140/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 251,16 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0902/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 222,75 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0813/21 | Nákup farieb , štetcov, spot. materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 208,46 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0253/21 | Nákup maliarských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 207,54 € | 24.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1036/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 196,45 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0472/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 187,22 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0027/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 163,41 € | 19.01.2023 | 25.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0576/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 138,46 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0687/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 137,46 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0767/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 137,08 € | 24.09.2019 | 08.10.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |