Objednávka č. 2021/015

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2021/015
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup farieb a maliarských potrieb podľa vlastného výberu v roku 2021.
  • Dátum vyhotovenia: 28.01.2021
  • Celková hodnota: 2 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0085/21 Nákup maliarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 86,86 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0167/21 Nákup overálov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 24,84 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0253/21 Nákup maliarských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 207,54 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0298/21 Nákup farieb a maliarských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 90,15 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0425/21 Nákup farieb, štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 108,19 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0625/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 59,89 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0576/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 138,46 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0521/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 23,82 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0719/21 Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 277,12 € 03.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0813/21 Nákup farieb , štetcov, spot. materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 208,46 € 03.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť