Objednávka č. 2021/015
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2021/015
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup farieb a maliarských potrieb podľa vlastného výberu v roku 2021.
- Dátum vyhotovenia: 28.01.2021
- Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 03.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0085/21 | Nákup maliarského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 86,86 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0167/21 | Nákup overálov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 24,84 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0253/21 | Nákup maliarských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 207,54 € | 24.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0298/21 | Nákup farieb a maliarských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 90,15 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0425/21 | Nákup farieb, štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 108,19 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0625/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 59,89 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0576/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 138,46 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0521/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 23,82 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0719/21 | Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 277,12 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0813/21 | Nákup farieb , štetcov, spot. materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 208,46 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0935/21 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 42,78 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1044/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 50,32 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |