Faktúra č. 0085/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0085/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup maliarského materiálu.
  • Dátum doručenia: 01.02.2021
  • Celková hodnota: 86,86 €
  • Identifikácia objednávky: 2021/015
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/015 Objednávame u Vás nákup farieb a maliarských potrieb podľa vlastného výberu v roku 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 2 000,00 € 28.01.2021 03.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť