Objednávka č. 019/2019

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: PULZAR spol. s r.o.
IČO: 31702465
Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD

Zodpovedná osoba

Podpísal: Ing.Danica Ďuricová
Funkcia: riaditeľka

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 019/2019
Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2019.
Dátum vyhotovenia: 08.01.2019
Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 15.01.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0193/19	Nákup tovaru podľa faktúry - Útulok Svit.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	PULZAR spol. s r.o.	31702465		65,18 €	06.03.2019			15.03.2019	Beáta Hudáková		Faktúra
0638/19	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	PULZAR spol. s r.o.	31702465		21,18 €	05.08.2019			05.09.2019	Beáta Hudáková		Faktúra
0716/19	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	PULZAR spol. s r.o.	31702465		75,35 €	06.09.2019			26.09.2019	Beáta Hudáková		Faktúra
0767/19	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	PULZAR spol. s r.o.	31702465		137,08 €	24.09.2019			08.10.2019	Beáta Hudáková		Faktúra
0902/19	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	PULZAR spol. s r.o.	31702465		222,75 €	05.11.2019			29.11.2019	Beáta Hudáková		Faktúra
1006/19	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	PULZAR spol. s r.o.	31702465		27,32 €	06.12.2019			11.12.2019	Beáta Hudáková		Faktúra