PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0086/22 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 87,44 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1115/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 596,00 € | 30.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0158/22 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 474,36 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0343/22 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 43,91 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1118/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 252,14 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0462/22 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 356,98 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1203/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 492,88 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1005/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 488,46 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0893/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 163,46 € | 30.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0894/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 240,82 € | 29.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0836/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 141,65 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0964/22 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 999,63 € | 14.11.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0837/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 271,24 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0731/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 316,73 € | 06.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0602/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 397,20 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0508/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 245,27 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0641/20 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 263,54 € | 28.07.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0299/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 147,94 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0135/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 114,47 € | 12.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0183/23 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 807,07 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |