PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0723/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 118,80 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0953/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 64,24 € | 21.11.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0080/21 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 206,80 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0782/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 275,63 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0242/22 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 298,42 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0247/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 389,64 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0858/22 | Nakup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 461,16 € | 14.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0734/22 | Nákup kancelárských potrieb . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 51,32 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0552/22 | Nákup kancelárskych potrieb | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 389,47 € | 01.07.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0283/22 | Nákup kancelárského tovaru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 932,09 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0944/19 | Nákup kancelárskeho potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 559,51 € | 19.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0901/19 | Nákup kancelárského potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 146,53 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0915/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 963,96 € | 31.10.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0967/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 780,78 € | 16.11.2022 | 23.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1069/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 284,18 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0635/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 65,96 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0619/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 112,18 € | 22.07.2022 | 29.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0048/23 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 29,80 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1003/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 303,00 € | 30.11.2022 | 03.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0103/23 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 151,28 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |