| 0411/23 |
Za podanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Okresný súd Poprad |
00165913 |
|
85,50 € |
24.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0144/23 |
Porada stravovacej prevádzky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0686/23 |
Balík Porada - PhDr. Bolisegová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0284/23 |
Nákup zemiakov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0016/23 |
Nákup zemiakov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
13.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/23 |
Nákup zemiakov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0074/23 |
Nákup zemiakov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0134/23 |
Nákup zemiakov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0196/23 |
Nákup zemiakov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0248/23 |
Nákup zemiakov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0207/23 |
Miestný poplatok za komunálne odpady. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
6 864,00 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0206/23 |
Daň z nehnuteľnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
1 062,65 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0682/23 |
Stočné za rok 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
4 620,77 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0146/23 |
Poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné práce 01-12/2023 - Útulok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
990,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0163/23 |
Daň z nehnuteľnosti - Útulok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
198,13 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/23 |
Zverejňovanie na rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0005/23 |
Poplatok SPIN za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0049/23 |
Servisné práce SPIN 01.01 - 31.03.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0169/23 |
Servisné práce SPIN 01.04 - 30.06.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0585/23 |
Servisné práce SPIN 01.10 - 31.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0396/23 |
Servisné práce SPIN 01.07 - 30.09.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0326/23 |
Laboratórny rozbor pokrmu a sterov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Reg.úrad verej.zdravotníctva |
00611051 |
|
93,95 € |
09.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/23 |
Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Reg.úrad verej.zdravotníctva |
00611051 |
|
35,05 € |
23.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/23 |
Nákup dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
507,60 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0472/23 |
Nákup dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
907,20 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0600/23 |
Nákup dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
1 634,40 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0630/23 |
Nákup dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
306,00 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0573/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 625,00 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0621/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 456,32 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0642/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
101,76 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
