Faktúra č. 0207/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0207/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Miestný poplatok za komunálne odpady.
  • Dátum doručenia: 19.04.2023
  • Celková hodnota: 6 864,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Rozhodnutie.
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť