1234/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
182,42 € |
10.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0010/22 |
Členský poplatok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
100,00 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1227/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
390,00 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0088/22 |
Vyúčtovacia faktúra - školenie . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. |
46582339 |
|
150,00 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0130/22 |
Vyúčtovacia faktúra - elektrody Zoll AED |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HomeGym s. r. o. |
27708144 |
|
558,79 € |
22.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0142/22 |
Vyúčtovacia faktúra - kancelárske stoličky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
2 346,99 € |
23.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0174/22 |
Vyúčtovacia faktúra - Nákup práčiek WHIRPOOL |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
451,80 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0151/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
265,64 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0145/22 |
Školenie Bolisegová K. PhDr., Nemcová A. Mgr., Bebčáková T. Mgr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
80,00 € |
25.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0147/22 |
Nákup kuchynských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
173,64 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0153/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
31,36 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0152/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
368,92 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0150/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
93,60 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0149/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
400,23 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0143/22 |
Poistenie majetku 01.04.- 30.06.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
24.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0144/22 |
Nákup galantérneho tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
81,80 € |
24.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0148/22 |
Prenájom kontajnera 01.02.-28.02.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
90,72 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0139/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 116,26 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0137/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
22,39 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0136/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
45,29 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0135/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
484,38 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0138/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
788,02 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0140/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
586,84 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0133/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
209,07 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0134/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
122,56 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0141/22 |
Nákup zdravotnických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
139,28 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0131/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
84,20 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0132/22 |
Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
1 172,40 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0128/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
109,78 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0127/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
82,94 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |