| 0359/23 |
Oprava a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
251,50 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0392/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
2 235,10 € |
11.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0441/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
280,30 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0534/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
892,10 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
64,58 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0109/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
354,00 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0108/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
200,60 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0191/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
275,40 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0244/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
43,10 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0582/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
298,19 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0657/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
363,60 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0740/23 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
700,45 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0476/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
916,56 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0520/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
754,56 € |
30.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0149/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 435,32 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0152/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
46,83 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0222/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
328,64 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0565/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
253,62 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0628/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
36,64 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0701/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
213,23 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0762/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
152,13 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0367/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
6,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0418/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
179,04 € |
27.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0486/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
69,68 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0346/23 |
Výsadba kvetín - truhlíky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
A & B Design s.r.o. |
47610492 |
|
1 166,00 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0143/23 |
Oprava sušičky Electrolux T5250. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
554,52 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0569/23 |
Oprava práčky Electrolux. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
926,26 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0497/23 |
Kontrola komínov a dymovodov v CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0498/23 |
Kontrola komínov a dymovodov v Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0131/23 |
Kontrola komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
75,00 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
