Faktúra č. 0520/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0520/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 30.09.2023
  • Celková hodnota: 754,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0084/23
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0084/23 Objednávame si u Vás : Chloramix 1kg 30ks, Wettask utierky 24ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 916,56 € 18.08.2023 24.08.2023 PhDr. Bolisegová Katarína Faixova Objednávka
Tlačiť