Faktúra č. 0149/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0149/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a hygienických potrieb
  • Dátum doručenia: 23.03.2023
  • Celková hodnota: 1 435,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0023/23
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0023/23 Objednávame si u Vás tovar: - Chloramix DT 1kg 30ks - Utierka WETTASK rolka 90ústrižkov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 435,32 € 14.03.2023 21.03.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť