Faktúra č. 0441/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0441/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 07.08.2023
  • Celková hodnota: 280,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0061/23
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0061/23 Objednávame si u Vás opravu a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 1 000,00 € 28.06.2023 03.07.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť