| 0220/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
332,10 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0225/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 360,03 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0223/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 649,85 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
809,46 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0218/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
372,72 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0230/23 |
Igelitové vrecia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANIMAT SK s. r. o. |
50246941 |
|
230,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0231/23 |
Nákup kancelárskeho nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 154,67 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0038/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
1 817,72 € |
30.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0209/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 161,95 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0214/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 311,50 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0211/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
248,40 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0210/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 096,68 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0216/23 |
Nákup kancelárskeho nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
282,67 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0213/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
379,07 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0215/23 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0212/23 |
Dopravné značenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
|
45,36 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0217/23 |
Prenájom kontajnera 01.04 - 30.04.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0036/23 |
Objednávame si u Vás igelitové vrecia 1400x700. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANIMAT SK s. r. o. |
50246941 |
|
230,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0204/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry - záhradny nábytok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 378,04 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0035/23 |
Objednávame si u Vás plachty - ABRI SOFT WASHABLE 75x85cm. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
225,40 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
